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bet36体育在线22_bet36体育钱怎么提_bet36在线注册关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知


访问次数:| 信息来源:会计管理科| 发布日期:2019-04-03

各县(区)财政局、市直各行政事业单位:

为掌握单位内部控制建设情况,更好发挥信息公开对单位内部控制建设的促进和监督作用,按照财政部和省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知要求,市财政局决定开展2018年度全市行政事业单位内部控制报告编报工作。现将有关工作事项通知如下:

  一、总体要求

(一)强化组织领导。各县(区)、市直各行政主管部门(以下简称各部门)应当加强对行政事业单位内部控制报告编报工作的组织领导,健全工作机制,明确责任主体,制定工作方案,细化任务分解,明确时间节点,强化协调配合,加大保障力度,推动本县(区)、本部门做好内部控制报告编报、审核、报送、分析和使用等工作。

  (二)信息真实完整。各单位应根据本单位内部控制建立与实施情况,要按照本通知要求及时准确编制和报送内部控制报告。各县(区)、各部门应当按照通知的要求按时审核、汇总并报送内部控制汇总报告。

(三)开展分析应用。各县(区)、各部门要坚持需求导向和问题导向,积极开展本地区、本部门内部控制报告的专题分析和评价结果的应用工作,指导和监督所属单位内部控制有关问题的整改,推动所属单位进一步完善内部控制建设工作。

(四)加强监督检查。各县(区)、各部门应当加强对本县区(部门)内部控制编报工作的监督检查,抽取一定比例所属单位的内部控制报告,对内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。对尚未开展内部控制报告编报工作的单位,应督促其加快推进内部控制编报工作;对工作推进不力、进度迟缓的单位,应督促单位加强组织领导,提高编报工作效率;对在编报工作中弄虚作假、内部控制报告不真实的单位,应严肃追究相关单位和人员的责任。

二、报送要求

  (一)县(区)财政局

  各县(区)财政局应当于2019年4月26日前完成对辖区部门行政事业单位、乡(镇)级财政部门内部控制报告的审核和汇总工作,将本县(区)行政事业单位内部控制报告报送市财政局会计科。

  (二)市直各部门

  市直各部门应当于2019年4月26日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作,将本部门行政事业单位内部控制报告报送市财政局会计科。

  (三)市直各单位

  市直各单位应当按照行政主管部门的要求按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。无主管部门的市直单位应当于2019年4月26日前将本单位内部控制报告报送市财政局会计科。

三、其他事项

(一)关于2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件

自今年起,我省将按照财政部的安排由“单机版”改为“网络版”报送。即通过“财政部统一报表系统”开展2018年度内部控制报告的编报工作。请各单位通过IE等主流浏览器登录“财政部统一报表系统(山西)”(http://202.99.207.180:9701)进行填报。为保证填报工作的顺利进行,bet36体育在线22_bet36体育钱怎么提_bet36在线注册将组织举办一次行政事业单位内部控制报告编报工作培训班,具体时间另行通知。

(二)关于内部控制报告形式

  各县(区)、市直各部门、各单位应当报送纸质版内部控制报告。县(区)报送的纸质版报告为本县(区)汇总的内部控制报告。市直各部门报送的纸质版报告包括部门汇总的内控报告、本级及下属单位的内控报告。纸质版报告应当由各县区(部门、单位)负责人签章,并加盖汇总单位公章。

内部控制报告编制技术服务:刘浩 0351-7222551

市财政局会计科联系人:冯富萍 6669013

  附件:1.2018年度行政事业单位内部控制报告

       2.2018年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告

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